答疑详情
酒店餐饮业
会计实操专属讲义
>>会计做账三大流程及四项实战>>行业账实战
学生
2024-10-08
关于利润期初余额调整的问题。
老师好，已根据先前同学的提问尝试调整过本年利润期初余额，不能解决问题（原数据应该是对的？，结转提示余额是0），是否应将答案调整为如图所示金额
ps：此前11月及当月所有业务均与答案一致
老师
2024-10-08
学员您好
基于您的问题，请见下方酒店业12月科目余额表导出的数据，可以与您12月的科目余额表损益类的会计科目进行核对发生额，金额相差200元，有可能是费用类会计科目借贷方向写反了，建议用下图核对下您科目余额表的发生额，看看是否能查出差异问题。
希望回复对您有所帮助，祝您工作生活愉快！
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